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怀化商业供销学校2017年度部门决算公开说明
[ 发表时间: 2018-08-20 ]

 

  

第一部分  怀化商业供销学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化商业供销学校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化商业供销学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  怀化商业供销学校概况

一、学校主要职责

学校以贯彻党的教育方针,培养有道德、技能的高素质人才为办学主导方向。主要致力于培育中等专业人才,促进经济社会发展,举办商贸财经,旅游服务,文化艺术,电子技术,机械工程等类中等学历教育和中高级技工教育及成人高等教育;开展中高级技工和预备技师职业技能鉴定以及非学历培训业务,承担与职业教育相关的其它社会服务。

二、学校决算单位构成

怀化商业供销学校作为一级部门预算单位,内设党政办(含人事科)、教务科、学生科(含保卫科)、项目部、招生就业科(含学生资助中心)、物业管理科(含基建办)、财务科、监察审计科、工会团委等机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 怀化商业供销学校2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我校2017年度全年收入2559.6万元,与上年相比减少1115.64万元,减少30.4%,主要原因是2017年相比2016年,减少了一笔中央下拨项目基建资金1000万元,其余减少115.64万元系学校相关教学项目申请资金略有缩减。

2017年度全年支出3128.8万元,与上年相比,增加742.07万元,增长31.1%,其中项目支出增加323.4万元,工资福利增加补发工资等项目290.1万元,资本性支出增加360.7万元;离退休人员经费减少154.4万元,系20179月退休人员工资全部转至人社局所致,另商品服务支出减少77.73万元,其中办公费用减少9.2万元,专用材料费18.32万元,维修费等相关费用减少50.21万元。

二、收入决算情况说明

本年收入各项构成及占比

2017年度全年收入2559.6万元,其中:财政拨款收入2143.05万元,占比83.726%;事业收入416.25万元,占比16.262%;其他收入0.30万元,占比0.012%

三、支出决算情况说明

本年支出各项构成及占比例:

2017年度全年支出3128.8万元,其中:基本支出2700.75万元,占比86.32%;项目支出428.06万元,占比13.68%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入2143.05万元,与上年相比,减少1027.33万元,减少32.4%,主要原因是2017年相比2016年,减少了一笔中央下拨项目基建资金1000万元,其余减少27.33万元系学校相关教学项目申请财政拨款资金略有缩减所致。

2017年度财政拨款支出2708.77万元,与上年相比,增加1157.13万元,增加74.57%,主要增加项目为工资福利支出增加706.73万元(2017年较之2016年工资福利支出增加总数为290.1万元,其余增加数为416.63万元在2016年由非财政拨款开支,2017年全额在财政内拨款列支);商品服务支出增加213.26万元(主要为项目支出增加132.7万元,其他商品服务支出增加学生意外赔偿及其他不可控因素扣款);资本性支出增加407.52万元,其中项目支出增加190.68万元;赠与支出增加1.36万元。减少项目为离退休人员经费减少171.74万元,主要原因为自20179月起退休人员工资转至人社局统一发放。综上增减因素,2017年度财政拨款支出较之2016年增加1157.13万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

我校2017年度一般公共预算财政拨款支出2708.77万元,占本年支出比重为86.6%2016年财政拨款支出数为1551.64万元,占本年支出比重的65%2017年相比2016年财政拨款支出比重增加了21.6%,主要原因是2016年拨款到单位的1000万项目基建资金开始使用。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

    我校2017年度一般公共预算财政拨款开支总数为2708.77万元,其中基本支出2280.72万元,占比84.2%;项目支出428.06万元,占比15.8%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

我校2017年度一般公共预算财政拨款开支决算数为2708.77万元,其中基本支出2280.72万元,占比84.2%;项目支出428.06万元,占比15.8%2017年财政拨款支出预算数为1302.53万元,全部为基本开支,决算比预算数增加总数为1406.24万元,其中工资福利支出增加620.84万元,商品服务支出增加431.56万元,资本性开支增加524.53万元,赠与增加9.44万元;离退休人员开支减少133.58万元,其他支出减少46.55万元。综合以上增减项目,共增加1406.24万元,主要原因是我校为财政经费包干单位,财政预算数由财政提供,仅为财政下发的基本工资数、退休人员公用经费、离退休人员工资及非税相关成本费用等,其余运行开支财政经费皆为我校自行申报相关项目经费和自筹经费所得。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2280.72万元,其中:人员经费1724.62万元,占比75.6%;公用经费556.1万元,占比24.4%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

我学校为财政经费包干单位,公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费,无其他公用经费开支,故我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我学校为财政经费包干单位,公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费,无其他公用经费开支,故我校无政府性基金预算收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

我校预算绩效管理开展情况良好。从具体承办科室到各级领导对绩效工作都非常重视,严格按照上级业务部门要求核定目标数字,圆满完成挂网工作完成及各项绩效目标。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

我学校为财政经费包干单位,公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费,无其他公用经费开支,故我校无财政拨款机关运行经费支出,学校公用运行经费均为自筹取得。

(二)政府采购支出情况。

本部门2017 年度政府采购支出总额681.07万元,其中:政府采购货物支出637.71万元、政府采购工程支出43.36 万元。

(三)国有资产占用情况。

我校单位价值有50 万元以上通用设备一台(套),为变压器设备,单价为69.79万元,单价100 万元以上专用设备无。

 

 

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


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